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凉山州民族中学2017年部门决算编制说明

2018年10月12日 16:29:59 访问量:1073 作者:财务科 张开升

四川省凉山州民族中学

2017年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。凉山州民族中学单位是凉山州州级部门。根据州委、州政府关于2014年全州工作的总体部署。我校以初、高中学历教育职能为中心,以“坚持科学发展,构建和谐民中”为主题,坚持“做人民满意的教师、办人民满意的学校”办学宗旨,坚持“以人为本、与时俱进,为学生发展奠基,为社会育人”的办学理念,坚持“学会做人、学会学习、学会锻炼、学会生活、学会竞争”的育人目标,坚持以教学为中心,视质量为生命。用辛勤的汗水和科学的创新精神,形成了“管理严、校风好、质量高、关爱多”和“低进高出,高进优出”的办学特色。学校全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,认真组织开展教育教学工作,取得了优良的办学成绩,各项成绩指标名列全州高中学校前茅。实现了州委州政府提出的“两个一千人”的培养人才目标。学校现已成为少数民族学生、农村学生成才的摇篮,成为省内最好的民族中学,成为州内有规模、高质量的一流学校,成为凉山州民族教育的一面旗帜。

(二)2017年重点工作完成情

学校认真组织开展教学工作,进一步加强教学常规“六认真”管理。广大教师教书育人,认真开展教育教学工作。1348人参加高考,硬上本科线737人,上线率54.7%;硬上重本线225人,上线率16.7%;加少数民族地区照顾分后,重本上线327人,本科上线678人。初中毕业班参加全州统考,取得优异成绩, 229名学生被我校高中部录取。

二、部门概况

凉山州民族中学决算单位1个。学校分为两个校区,北校区为高中部,南校区为初中部。全校共有个86教学班,在校学生达4583人,其中:初中30个教学班1588名学生、教职工143人、高中56教学班3187名学生、教职工284人。全校在职在编教职工427人中:副高1,高级教师109人,中级教师 148人,初级职称及管理人员147人,管理人员15人,工勤人员7人,其中享受特级教师待遇5人;退休125人,临时工62 人,聘用教师2

三、收支决算总体情况说明

2017凉山州民族中学本年收入合计8582.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7963.64万元,占92.78%政府性基金预算财政拨款收入250万元,占2.91%事业收入369.35万元,占4.3%

 

2017凉山州民族中学本年支出合计8268.82万元,其中:基本支出5791.06万元,占70.03%;项目支出2477.76万元,占29.97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8213.62万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加762.22万元,增长10.23%

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7522.48万元,占本年支出合计的90.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加793.83万元,增长11.80%。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出7522.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.36万元,占0.005%;教育支出6214.27万元,占82.61%;社会保障和就业支出610.48万元,占8.12%;医疗卫生支出230.64万元,占3.07%;住房保障支出466.74万元,占6.20%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)33(项): 支出决算为0.36万元,完成预算100%。

2.教育(类)205(款)02(项): 支出决算为6214.27万元,完成预算78.03%,决算数小于预算数的主要原因是: 是由于学生变动造成学生营养膳食补助和寄宿制学生生活费补助未执行完成有结转资金;二是部分维修和设备采购项目资金在年底下达未执行完成。

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为610.48万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)201(款)05(项):支出决算为230.64万元,完成预算100%。

5.住房保障(类)221(款)02(项): 支出决算数为466.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5574.23万元,其中:

人员经费5080.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
  公用经费494.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.37万元,占93.43%;公务接待费支出决算1.08万元,占6.57%。具体情况如下:

 

 

1.公务用车购置及运行维护费支出15.37万元其中:

公务用车运行维护费支出15.37万元。主要用于校车下县扶贫驻村,新生招生,学生家访,开会培训出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.74万元,增长12.77%。主要原因是扶贫驻村工作对用车较多

3.公务接待费支出1.08万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,102次(不包括陪同人员),共计支出1.08万元,具体内容包括:接待四川省仁寿中学来校学习交流0.17万元, , 接待西南民族大学来校招生工作调研0.37万元, 校长协会秘书处编辑《协会春秋三十载》专家接待0.27万元,接待金太阳专家0.05万元,接待”实战9+1“专家组培训就餐费0.22万元

公务接待费支出决算比2016年减少1.48万元,下降57.81%。主要原因是厉行节约减少接待批次等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出229.53万元。

、其他重要事项的情况说明

)政府采购支出情况

2017年度,凉山州民族中学政府采购支出总额264.38万元,其中:政府采购货物支出157.13万元、政府采购工程支出107.25万元。主要用于:生物、物理器材; 化学器材; 音乐、美术、体育器材; A3打印机、数码复合机; 投影机

)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,凉山州民族中学有车辆4辆,其中:其他用车4

)预算绩效情况

1.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分89分,存在的问题:资产管理未落实专人负责资产报表,绩效信息未及时公开。下一步改进措施:落实资产专人负责管理,以后的工作中将严格按照上级要求及时公开相关信息

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

     5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

     2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

     2

绩效目标动态监控(3分)

     3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

     1

非税收入上缴情况(1分)

     1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

     1

行政事业单位资产报告情况(2分)

     1

资产管理与预算管理相结合(2分)

     1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

    2

决算公开(2分)

    2

绩效信息公开(2分)

    1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

     3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

5

完成部门预决算

5

完成学生收费退费清理

5

完成资金的收支规范管理

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

5.一般公共服务(类)201(款)33: 未成年人思想道德建设工作专项资金

6.教育(类)205(款)02(项):指初中教育、高中教育经费

7.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指职工养老保险缴费

8.医疗卫生与计划生育(类)201(款)05(项):指缴交在职退休职工医疗保险费

9.住房保障(类)221(款)02(项):指缴交在职职工住房公积金

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

                                          凉山州民族中学

                                            2018年9月17日 

 

编辑:曹吉爱
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