凉山州民族中学2015年部门预算公示

凉山州民族中学关于

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

凉山州民族中学主要实施初中教育，高中学历教育，促进基础教育发展，以及相关社会服务。

二、部门概况

凉山州民族中学部门预算单位1个，分初中教育和高中教育两个科目预算，属于财政全额补助支出事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年州凉山州民族中学（部门单位）收入预算总额为5424.24万元，其中：当年财政拨款收入3218.16万元，事业收入552.40万元，上年结转收入1653.68万元。相应安排支出预算5424.24万元，其中：人员支出2238.22万元，日常公用支出358.37万元，对个人和家庭的补助支出851.57万元，专项支出1976.08万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

凉山州民族中学（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障学校初中教育、高中教育正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校初中教育、高中教育为完成特定的教育教学工作任务、以及教育教学发展目标、资助贫困学生各种项目支出、用于专项业务工作的经费支出。

2015年凉山州民族中学（部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

（一）一般公共服务支出3032.24万元，主要用于：1、支付人员工资2082.15万元；2、商品和服务支出32.90万元；3、对个人和家庭的补助支出917.19万元。

（二）教育支出1976.08万元，主要用于：1、初中各项学生补助资金215.33万元；2、初中学生宿舍楼建设资金200.00万元；3、高中各项学生补助资金121.59万元；4、高中日常专项公业务费支出439.16万元；5、高中改扩建二期缺口工程资金1000.00万元。

（三）社会保障和就业支出24.15万元，主要用于支出合同制职工养老保险、职工失业保险、职工工伤保险。

（四）医疗卫生支出131.92 万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（五）住房保障支出259.85万元，主要用于教职工住房公积金缴费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数23.64万元，其中：公务接待费5.64万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元。

（一）公务接待费较2014年预算增长12.8%。主要原因是财政提高了一般公用经费额度，根据物价涨幅及公业务活动情况稍作提高。

2015年公务接待费计划用于上级及相关业务往来部门，业务检查指导工作餐，学校开展业务研讨等活动工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2014年预算下降82.86%。主要原因是去年预算了车辆购置费，本年未预算车辆购置费。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆。

2015年安排公务用车运行维护费18万元。用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障学校公业务活动等工作开展。

附件：表1.收支预算总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表

表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表

表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表

表2-4.专项支出财政拨款预算表

表3.“三公”经费财政拨款预算表

凉山州民族中学

2015年3月12日