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凉山州民族中学2021年州级部门预算公开

2021年05月20日 15:23:00 来源:财务科 访问量:3658 作者:张开升

附件2

 

凉山州民族中学2021

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州民族中学职能简介

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二)凉山州民族中学2021年重点工作。

按照州委州政府“坚持科学发展,构建和谐民中”的指导思想,紧密围绕“一个示范、两个一流”、奋力推进二次跨越发展的目标开展学校各项工作,坚持以质量为中心,进一步加强学校管理,优化教育环境,提高管理服务水平,提升办学品位,凸显办学特色,丰富办学内涵,促进我校又好又快发展。在本年的工作中,要结合规范办学行为、高中新课程改革和实行绩效工资的契机,进一步提高教职工的责任意识和质量意识,探索绩效工资下的新的考核激励和管理机制。要进一步狠抓教育教学常规管理,加强校风校纪建设,加强师德师风建设,抓好安全工作各项具体措施的落实,改进寄宿制学生的管理。

二、部门预算单位构成

凉山州民族中学部门预算单位1个,分初中教育和高中教育两个科目预算,属于财政全额补助支出事业单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8396.80万元、事业收入154.39万元、上年项目资金结转1811.76万元;支出包括:教育支出8098.15万元、社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元、其他支出25.02万元。(根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明)凉山州民族中学2021年收支总预算10362.95万元,比2020年收支预算总数增加900.45万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1042.81万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等

(一)收入预算情况

凉山州民族中学2021年收入预算10362.95万元,其中:上年结转1811.76万元,占17.49%;一般公共预算拨款收入8396.80万元,占81.03%;事业收入154.39万元,占1.49%;(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)

(二)支出预算情况

凉山州民族中学2021年支出预算10362.95万元,其中:基本支出7932.92万元,占76.55%;项目支出2430.03万元,占23.45%初中教育2221.83万元;高中教育5876.32万元;事业单位离退休323.82万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元;机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元;伤残抚恤12.78万元;事业单位医疗312.65万元;其他行政事业单位医疗支出174.73万元;住房公积金564.86万元;用于社会福利的彩票公益金支出25.02万元。(根据公开表1-2具体项目进行说明)。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州民族中学2021年财政拨款收支总预算9743.08万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1095.02万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1052.77万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8396.79万元;支出包括:教育支出6157.01万元社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州民族中学2021年一般公共预算当年拨款8396.79万元,比2020年预算数增加1052.77万元,主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育1830.01万元,占21.79%;高中教育4327.00万元,占51.53%;事业单位离退休323.82,占3.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元,占6.76%;机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元,占3.38%;伤残抚恤12.78万元,占0.15%;事业单位医疗312.65万元,占3.72%;其他行政事业单位医疗支出174.73万元,占2.08%;住房公积金564.86万元,占6.73%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1830.01万元,主要用于保障初中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费;以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。

2.一般公共服务(类)教育(款)中教育(项2021年预算数为4327.00万元,主要用于保障高中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费;以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。

3.一般公共服务(类)事业单位(款)离退休(项)2021年预算数为323.82万元,主要用于:退休公用经费5.66万元,退休人员生活费补助318.16万元

4.一般公共服务(类)机关事业单位(款)基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为567.30万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费

5.一般公共服务(类)机关事业单位(款)职业年金缴费支出(项)2021年预算数为283.65万元,主要用于:职业年金缴费

6.一般公共服务(类)伤残抚恤(款)伤残抚恤(项)2021年预算数为12.78万元,主要用于:抚恤金

7.一般公共服务(类)事业单位(款)医疗(项)2021年预算数为312.65万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费

8.一般公共服务(类)其他行政事业单位(款)医疗支出(项)2021年预算数为174.73万元,主要用于:其他社会保障缴费

9.一般公共服务(类)住房公积金(款)住房公积金(项)2021年预算数为564.86万元,主要用于:住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州民族中学2021年一般公共预算基本支出7847.92万元,其中:

人员经费7174.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保险缴费住房公积金其他工资福利支出对个人和家庭的补助

公用经费673.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费邮电费物业管理费差旅费会议费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州民族中学2021年“三公”经费财政拨款预算数25.77万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费6.37万元,公务用车购置及运行维护费19.40万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长/下降××%(或与2020年预算持平)主要原因是...

根据经济合作和外事局(港澳办批准的2021年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组××次, ××人。出国(境)团组主要包括…….(团组名称、出访地点)等,计划完成……(预期绩效)

(二)公务接待费较2020年预算下降0.63%主要原因是勤俭节约压缩预算

2021年公务接待费计划用于相关业务往来部门,业务检查指导工作餐,学校开展业务研讨等活动工作餐。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%主要原因是增加了一辆公务用车财政供养经费

单位现有公务用车3辆,其中:越野车2辆,皮卡车1辆

2021年安排公务用车购置费××万元,购置公务用车××辆,其中:轿车××辆,旅行车(含商务车)××辆,越野车××辆,大型客、货车××辆。

2021年安排公务用车运行维护费19.40万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障保障学校公业务活动、全州范围学生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等工作开展需求

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州民族中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州民族中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凉山州民族中学均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,凉山州民族中学安排政府采购预算307.74万元,主要用于采购班级电子班牌、A4打印机20台、办公电脑20台、照相机2部、摄像机2台、校舍维修等

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,凉山州民族中学预算单位共有车辆3(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0(套)

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0(套)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年凉山州民族中学专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

社会保障和就业支出:机关事业单位职工养老保险,住房保障支出:缴交职工住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县(市)转移支付项目绩效目标表

 

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