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凉山州民族中学2019年部门预算编制说明

2019年03月13日 15:05:08 访问量:2590

凉山州民族中学2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

一)州民族中学职能简介。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证学校的社会主义办学方向,实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办学,确保教育质量,努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二)州民族中学2019年重点工作。

按照州委州政府“坚持科学发展,构建和谐民中”的指导思想,紧密围绕“一个示范、两个一流”、奋力推进二次跨越发展的目标开展学校各项工作,坚持以质量为中心,进一步加强学校管理,优化教育环境,提高管理服务水平,提升办学品位,凸显办学特色,丰富办学内涵,促进我校又好又快发展。在本年的工作中,要结合规范办学行为、高中新课程改革和实行绩效工资的契机,进一步提高教职工的责任意识和质量意识,探索绩效工资下的新的考核激励和管理机制。要进一步狠抓教育教学常规管理,加强校风校纪建设,加强师德师风建设,抓好安全工作各项具体措施的落实,改进寄宿制学生的管理。

二、部门预算单位构成

凉山州民族中学部门预算单位1个,分初中教育和高中教育两个科目预算,属于财政全额补助支出事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7092.67万元、事业收入164.22万元、上年项目资金结转2752.43万元;支出包括:教育支出8410.43万元、社会保障和就业支出703.56万元、医疗健康支出385.33万元、住房保障支出501.91万元、其他支出8.1万元凉山州民族中学2019年收支总预算10009.33万元,比2018年收支预算总数332.26万元,主要是增加原因是上年项目资金结转较多。

(一)收入预算情况

凉山州民族中学2019年收入预算10009.33万元,其中:上年结转2752.43万元,占27.50%;一般公共预算拨款收入7092.67万元,占70.86%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入164.22万元,占1.64%。

(二)支出预算情况

凉山州民族中学2019年支出预算10009.33万元,其中:基本支出7003.19万元,占69.97%;项目支出3006.13万元,占30.03%

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州民族中学2019年财政拨款收支总预算9155.28万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1230.30万元,主要是上年项目资金结转较多

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7092.67万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入2054.51万元、上年结转政府性基金预算拨款收入8.1万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出7556.38万元、社会保障和就业支出703.56万元、卫生健康支出385.33万元、住房保障支出501.91万元、其他支出8.1万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州民族中学2019年一般公共预算当年拨款7092.67万元,比2018年预算数增加1056万元,主要是在职人员增加和学生项目资金增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出×0万元,占0%;教育支出5501.87万元,占77.57%、社会保障和就业支出703.56万元,占9.92%,卫生健康支出385.33万元占5.43%,住房保障支出501.91万元,占7.08%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务人员经费2019年预算数为5683.27万元,主要用于:保障人员工资、住房公积金、社保、养老保支出。

2.一般公共服务日常公用支出2019年预算数为3197.85万元,主要用于:用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、职工工会福利费等支出。

3.一般公共服务对个人和家庭的补助支出2019年预算数为274.16万元,主要用于:残疾人抚恤金、学生助学金、遗属人员生活补助、离退休人员增发生活费补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州民族中学2019年一般公共预算基本支出6462.67万元,其中:

人员经费5957.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费505.24万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修、水电费、物管费、差旅费、工会福利费等支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州民族中学2019年“三公”经费财政拨款预算数91.69万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.69万元,公务用车购置及运行维护费85万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长/下降0%(或与2018年预算持平)。主要原因是...

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。出国(境)团组主要包括…….(团组名称、出访地点)等,计划完成……(预期绩效)

(二)公务接待费较2018年预算下降0.74%主要原因是.接待减少。

2019年公务接待费计划用于上级及相关业务往来部门,业务检查指导工作餐,学校开展业务研讨等活动工作餐

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长75%主要原因是今年预算购买2辆新车

单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费80万元,购置公务用车2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障. 保障学校公业务活动等工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州民族中学2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

凉山州民族中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州民族中学2019年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2019年,凉山州民族中学安排政府采购预算85万元,主要用于采购购置两辆公务用车

)国有资产占有使用情况

截至2018年底,凉山州民族中学所属各预算单位共有车辆2(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车2辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排车辆购置经费80万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排80万元。购置公务用车2辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0(若没有的请填写0辆)。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0(套)

四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

社会保障和就业支出:机关事业单位职工养老保险,住房保障支出:缴交职工住房公积金

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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编辑:曹吉爱
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