凉山州民族中学2021年州级部门预算公开

附件2

凉山州民族中学2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）凉山州民族中学职能简介。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）凉山州民族中学2021年重点工作。

按照州委州政府“坚持科学发展，构建和谐民中”的指导思想，紧密围绕“一个示范、两个一流”、奋力推进二次跨越发展的目标开展学校各项工作，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校又好又快发展。在本年的工作中，要结合规范办学行为、高中新课程改革和实行绩效工资的契机，进一步提高教职工的责任意识和质量意识，探索绩效工资下的新的考核激励和管理机制。要进一步狠抓教育教学常规管理，加强校风校纪建设，加强师德师风建设，抓好安全工作各项具体措施的落实，改进寄宿制学生的管理。

二、部门预算单位构成

凉山州民族中学部门预算单位1个，分初中教育和高中教育两个科目预算，属于财政全额补助支出事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8396.80万元、事业收入154.39万元、上年项目资金结转1811.76万元；支出包括：教育支出8098.15万元、社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元、其他支出25.02万元。（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。凉山州民族中学2021年收支总预算10362.95万元,比2020年收支预算总数增加900.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1042.81万元，主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。

（一）收入预算情况

凉山州民族中学2021年收入预算10362.95万元，其中：上年结转1811.76万元，占17.49%；一般公共预算拨款收入8396.80万元，占81.03%；事业收入154.39万元，占1.49%；（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

凉山州民族中学2021年支出预算10362.95万元，其中：基本支出7932.92万元，占76.55%；项目支出2430.03万元，占23.45%。初中教育2221.83万元；高中教育5876.32万元；事业单位离退休323.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元；机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元；伤残抚恤12.78万元；事业单位医疗312.65万元；其他行政事业单位医疗支出174.73万元；住房公积金564.86万元；用于社会福利的彩票公益金支出25.02万元。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州民族中学2021年财政拨款收支总预算9743.08万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1095.02万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1052.77万元，主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8396.79万元；支出包括：教育支出6157.01万元、社会保障和就业支出1187.54万元、卫生健康支出487.38万元、住房保障支出564.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州民族中学2021年一般公共预算当年拨款8396.79万元，比2020年预算数增加1052.77万元，主要是提高了公用经费标准和提高了目标责任绩效奖等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育1830.01万元，占21.79%；高中教育4327.00万元，占51.53%；事业单位离退休323.82，占3.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出567.30万元，占6.76%；机关事业单位职业年金缴费支出283.65万元，占3.38%；伤残抚恤12.78万元，占0.15%；事业单位医疗312.65万元，占3.72%；其他行政事业单位医疗支出174.73万元，占2.08%；住房公积金564.86万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育（款）初中教育（项）2021年预算数为1830.01万元，主要用于保障初中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费；以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。

2.一般公共服务（类）教育（款）高中教育（项）2021年预算数为4327.00万元，主要用于保障高中人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工工会福利费；以及用于保障学校正常运转的日常办公费、水电费、物管、差旅费、劳务费等支出。

3.一般公共服务（类）事业单位（款）离退休（项）2021年预算数为323.82万元，主要用于：退休公用经费5.66万元，退休人员生活费补助318.16万元。

4.一般公共服务（类）机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为567.30万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.一般公共服务（类）机关事业单位（款）职业年金缴费支出（项）2021年预算数为283.65万元，主要用于：职业年金缴费。

6.一般公共服务（类）伤残抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算数为12.78万元，主要用于：抚恤金。

7.一般公共服务（类）事业单位（款）医疗（项）2021年预算数为312.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

8.一般公共服务（类）其他行政事业单位（款）医疗支出（项）2021年预算数为174.73万元，主要用于：其他社会保障缴费。

9.一般公共服务（类）住房公积金（款）住房公积金（项）2021年预算数为564.86万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州民族中学2021年一般公共预算基本支出7847.92万元，其中：

人员经费7174.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费673.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州民族中学2021年“三公”经费财政拨款预算数25.77万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费6.37万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降××%（或与2020年预算持平）。主要原因是...。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2020年预算下降0.63%。主要原因是勤俭节约压缩预算。

2021年公务接待费计划用于相关业务往来部门，业务检查指导工作餐，学校开展业务研讨等活动工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长100%。主要原因是增加了一辆公务用车财政供养经费。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，皮卡车1辆。

2021年安排公务用车购置费××万元，购置公务用车××辆，其中：轿车××辆，旅行车（含商务车）××辆，越野车××辆，大型客、货车××辆。

2021年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障保障学校公业务活动、全州范围学生家访、招生、昭觉永乐乡驻村扶贫等工作开展需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州民族中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州民族中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州民族中学均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州民族中学安排政府采购预算307.74万元，主要用于采购班级电子班牌、A4打印机20台、办公电脑20台、照相机2部、摄像机2台、校舍维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州民族中学预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州民族中学专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

社会保障和就业支出：机关事业单位职工养老保险，住房保障支出：缴交职工住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表